北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处
日期：2020-02-14 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
大屯2020年部门预算公开目录
一、2020年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2020年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
大屯2020年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
行政单位1个、全额事业单位3个、社区15个。
大屯街道在区委、区政府的领导下，在区财政局、社工委、社会办的支持指导下，紧密结合面积大、人口多，结构复杂，管理难度大的实际，深刻分析、准确研判、超前部署，确立了“做最好的自己，建更美的大屯”发展理念，明确了控风险、强基础、抓统筹、善应急的工作思路，实现了“面上再提升、点上新突破”的工作目标，有效推动了区域发展环境持续优化。
(二)人员构成情况
大屯部门行政编制106人，实际102人(不含统计5人，食药3人)；事业编制55人，实际43人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)121人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，统筹做好改革发展稳定和改善民生保障等各项工作，再谱新时代大屯发展新华章。对于我们，要把上级政策的有效出台转化为笃定前行，把各级领导的亲切关怀转化为内生动力，把百姓群众的迫切需求转化为发展实效，推动大屯各项事业落地生根、开花结果，形成生动实践，努力建设文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道。
2020年，各领域风险叠加态势依然凸显，内外部环境影响依然不确定，我们要不断强化风险意识、底线意识，不惧风雨，也不畏险阻，突出目标导向和问题导向，聚焦重点、精准发力，不断带动区域发展整体提升。
二、收入预算说明
2020年收入预算13122.2587万元，比2019年16003.5486万元减少2881.2899万元，下降18.0%其中：财政拨款13122.2587万元，比2019年16003.5486万元减少2881.2899万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4365.19万元，占总支出预算33.27%，比2019年4052.26万元增加312.93万元，增长7.72%。
(二)项目支出预算8757.0687万元，占总支出预算66.73%，比2019年11951.2886万元减少3194.2199万元，下降26.73%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
大屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2020年“三公经费”财政拨款预算20.07万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.86万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。
2、公务接待费。2020年预算数2.01万元，比2019年预算数减少1.92万元。主要原因：公务接待减少。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数18.06万元，比2019年预算数减少0.94万元。主要原因：合理安排用车，故费用减少。
五、部门政府采购预算说明
2020年大屯部门政府采购预算总额2088.6723万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算1122.4631万元，政府采购服务预算966.2092万元。
六、机关运行经费情况说明
2020年北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处1家行政单位以及便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算446.2464万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2020年，本部门汽车6辆，175.67万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。民生家园建设经费、公共服务经费、基本事业费、朝阳区背街小巷环境整治工程项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2019年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：